V agendě ´Doklad´ byl upraven způsob načítání loga a razítka na fakturu. V parametru, který odkazuje na obrázek loga nebo razítka je možné použít řetězec ($SERVERDIR$), který umožňuje říci aplikaci, že si má stáhnout obrázek ze serveru. Tento způsob nastavení se používá v případě, že aplikace běží na klientských počítačích, které nemají přímý přístup do serverových adresářů.
V agendě ´Mobilní zařízení´ byl upraven export dat do terminálu ´Unitech HT630´. Pokud jsou data pro terminál vytvořena na aplikačním serveru připojeném přes VPN, jsou následně přenesena na klientský počítač pomocí TCP/IP komunikace.
V agendě ´Tisk etiket´ byl upraven tisk sestav ´Provlékací etikety 202x25 mm TERMO´. Na sestavy přibyla možnost tisknout piktogramy z popisů v aplikaci Encyklopedie (proměnná 18).
V agendě ´Doklad´ bylo opraveno generování čísla jednacího příjmových pokladních dokladů faktur placených hotově nebo kartou. Hotovostní platba i platba kartou již mají nyní svou vlastní číselnou řadu.
Pro agendu ´Průvodní listy´ přibyl parametr ´Číslo jednací průvodního listu´: Společná řada pro sadbu a semena / Samostatná řada pro sadbu i semena. Číslo jednací průvodního listu je možné vystavovat společně nebo samostatně pro sadební a semenný materiál.
Byl upraven export dokladů do SW Pohoda: stornovací faktury nyní obsahují informaci o DPH.
Byl upraven zápis stornovací faktury (platba hotově) do pokladní knihy. Stornovaný i stornovací doklad se zapisuje do stejné pokladní knihy, ačkoliv je proveden na různých zařízeních. Na stornovací fakturu se také přenáší položka členění ze stornovaného dokladu.
Byl upraven tisk stornovací faktury. Na stornovací faktuře byl upraven tisk rozpisu DPH.
V přehledech prodaného/vydaného zboží za období byla naprogramována možnost filtrovat sestavu pro více odběratelů najednou. V přehledu odběratelů je možné označit a následně přenést více odběratelů zároveň.
V přehledech prodaného/vydaného zboží za období byla naprogramována možnost grupovat sestavy po týdnech nebo měsících. Tuto novou vlastnost použijí hlavně okrasné školky, které si tak mohou zobrazit prodejnost rostlin v určitých obdobích.
Byla upravena vnitřní architektura aplikačních serverů Výroba a prodej, Pokladna. Byl vytvořen nový ServerCore (Jádro), který má na starosti transakční zpracování kombinovaných úloh (například uzavírání dokladu v aplikaci Výroba a prodej, aktualizace skladu z aplikace Pokladna).
V agendě ´Tisk etiket´ byla přidána sestava ´Štítky 1 x 75 mm x 55 mm TERMO - 3.typ EU rl. pas´.
V agendě ´Průvodní list´ byl upraven tisk rostlinolékařského pasu na průvodním listu. Položky byly graficky zmenšeny tak, aby se rostlinolékařský pas vešel na jeden list i v případě, že na něm je 5 položek a tiskne se kombinovaná verze i pro chráněnou zónu.
V agendě ´Doklad´ byl naprogramován export faktury do formátu ISDOC a její odeslání mailem. ISDOC (Information System Document) je standard pro elektronickou fakturaci v ČR, který byl vytvořen sdružením ICT Unie. Podporu přislíbila většina výrobců ekonomických systémů v ČR, státní správa (MF ČR a MV ČR) a také velké firmy jako je SAP a Microsoft.
Byl upraven export dat do SAP. Při zápisu výkonu k vzejití rostliny ve školkařské knize se výkon určuje na základě předchozí síje do fóliovníku nebo do volné půdy.
V agendě ´Sklad, zakázka, stavba´ byla přidána číselníková položka ´Segment 2´, která umožňuje podrobnější segmentaci zakázek.
V agendě ´Školkařská kniha´ byly přidány položky ´Encyklopedie - výška´, ´Encyklopedie - doba květu´ a ´Encyklopedie - barva květu´ do uživatelských exportů.
V agendě ´Zboží´ byly přidány položky ´Encyklopedie - výška´, ´Encyklopedie - doba květu´ a ´Encyklopedie - barva květu´ do uživatelských exportů.
V agendě ´Doklad´ byla upravena chyba při posílání mailu s fakturou v PDF formátu. Do procesu byla přidána čekací smyčka, která zajistí odložení vytvoření mailu až do okamžiku, kdy již je připraven PDF soubor.
V agendě ´Doklad´ bylo upraveno posílání faktury mailem v PDF formátu tak, aby šla poslat i neuzavřená faktura.
Pro kopírování v agendě ´Zboží´ přibyl parametr ´Při kopírování zboží nekopírovat položky´. Při kopírování zboží je možné nastavit, které položky se nebudou kopírovat. Je možné nastavit tyto položky: Poznámka externí 1 a 2, Poznámka interní 1 a 2
V agendě ´Tisk etiket´ přibyla nová šablona pro tisk štítků na termotransferových tiskárnách: ´Štítky 2 x 50 mm x 60 mm TERMO´.
V agendě ´Tisk etiket´ přibyla možnost tisknout položku ´QR kód´ na ´Štítky 1 x 45 mm x 35 mm TERMO´.
V agendě ´Doklad´ přibyl nový parametr ´Kontrolovat datum dokladu v měsíci´: Ano / Ne. Kontrola datumu dokladu v měsíci umožňuje zobrazit při ukládání dokladu upozornění na to, že datum dokladu je v minulém měsíci. Kontrola je měkká, nebrání uložení dokladu.
V agendě ´Tisk etiket´ byl naprogramován překladový slovník do slovenštiny pro tisk piktogramů s popisky k rostlinám.
V agendě ´Doklad´ se při načítání faktury z objednávky přijaté přenese číslo jednací objednávky od odběratele do bližší specifikace zboží na faktuře. Tato vlastnost je užitečná v případě, že má odběratel více objednávek a je třeba identifikovat, ze které objednávky zboží pochází.
V agendě ´Tisk etiket´ přibyla možnost tisknout položku ´Odběratel - doklad´ na ´Zapichovací etikety 115x25 mm TERMO´. Položka ´Odběratel - doklad´ se používá při tisku etiket z ´Objednávek přijatých´, pokud chce uživatel označit etikety tak, aby obsahovaly číslo objednávky od odběratele.
V agendě ´Doklad´ byl na záložku ´Pohyby pro doklad´ přidán text s informací o procentuální slevě odběratele. Pokud jsou k výpočtu prodejní ceny používány vzorce, jsou v případě, že má odběratel vyplněn vzorec, a ještě procentuální slevu, použity oba nástroje pro výpočet prodejní ceny.
V agendě ´Tisk etiket´ přibyly nové šablony pro tisk štítků na termotransferových tiskárnách: ´Štítky 1 x 50 mm x 30 mm TERMO - EU rl. pas´, ´Štítky 1 x 75 mm x 55 mm TERMO - EU rl. pas´ a ´Štítky 1 x 80 mm x 50 mm TERMO - EU rl. pas´.
V agendě ´Doklad´ přibyla možnost i po uzavření dokladu změnit způsob platby: hotově / převodním příkazem. Akce se spouští z menu ´Další možnosti - změnit způsob platby´. Aby uživatel mohl tuto akci uskutečnit, musí mít roli ´Výroba a prodej - úpravy způsobu platby´ (Vyr_upravy_plakod).